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问题已解决
老师，别的单位打错钱，给退回去的分录是这样吗 借：其他应付账款* 贷：银行存款
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是的。就是那样做的
11/13 16:03
84784975 
11/13 22:07
老师，公司补交的一月到三月份的员工保险。可以和正常缴纳做一样分录吗？要不要计提
借：应付职工薪酬—单位社保
其他应付款-个人
贷：银行存款
家权老师 
11/13 22:38
借：应付职工薪酬——各项社保（企业部分）
其他应付款—社保（个人部分）
贷：库存现金/银行存款
补计提公司部分社保
借：管理费用-社保费-各项社保
贷：应付职工薪酬——各项社保（企业部分）
.以后发放工资时扣社保
借：应付职工薪酬——工资
贷：其他应付款—各项社保（个人部分）
银行存款
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