00:10:00
问题已解决
上学结转弄错这月如何更正
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
您好， 是哪笔结转错了？
11/13 16:24
84784948 
11/13 16:40
上月主营业务收入a有90566.03 主营业务收入
B有19250 。
结果我结转损益时搞错把B结转了109816.03，a没结账，导致十月权益小计期初有余额，a借方期初90566.03，B贷方期初余额90566.03，请问该怎么更正处理谢谢
刘艳红老师 
11/13 16:49
把结转错的，做负数分录，再按正确的来结转
84784948
11/13 16:51
错的是上个月的
84784948
11/13 16:52
会影响本年利润吗，您能具体写下借贷方的分录吗，谢谢
刘艳红老师
11/13 16:53
把损益类的科目用本年利润替代就可以，把错的做负数分录
84784948
11/13 16:55
好的，谢谢
刘艳红老师
11/13 16:56
不客 气，很高兴帮你
阅读 91
描述你的问题，直接向老师提问
106
意见反馈
