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别人给我们开的发票，计入的是管理费用高，已经做账了，后来发现金额不对，又让对方红冲 重新开了，这个怎么做账啊
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你好，你当时是怎么做的凭证就做同样的凭证，然后金额写负数。
重新开，然后再重新做。
11/13 16:46
84785030 
11/13 16:48
这个摘要怎么写呢
宋生老师 
11/13 16:49
你好，你说的是哪一笔？冲减这一笔吗？还是说重新开的？
84785030
11/13 16:58
冲的这个 冲的和重新开的做到一笔吗
宋生老师
11/13 16:59
你好这个建议你分开做
84785030
11/13 17:32
冲的这个摘要怎么写呢
宋生老师
11/13 17:33
你好，你就写更正，2024年X月XX号凭证
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