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老师 上个月做了未开票收入10万元，这个月开了4万，未开票的时候，借：预收10万 贷：主营业务收入 应交税费。那么次月开票先做上月部分冲分录借：预收-4万 贷：主营业务收入 负数 应交税费-数 然后呢
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你好，然后你开的4万正常又做一次就好了。这样子的话一正一负就平掉了。
11/13 17:33
84784955 
11/13 17:34
那我开了发票，预收的数会少的，这样没有变化了呀，预收10万 我开了票本来只有4万的，这样 就还是10万
宋生老师 
11/13 17:35
你好，你可以冲减4万，然后后面的发票的部分计入应收账款。
84784955
11/13 17:37
那还是有个数挂在那里的呀 客户是已经付款了的，付款的时候 是借：银行存款 10万 贷：预收账款。做未开票收入的时候 借：预收账款 10贷上面说的
宋生老师
11/13 17:39
你好，没明白你意思，你先做负数冲减预收，就平了，然后再重新开发票的时候记入到应收账款就好了。
84784955
11/13 17:44
就是这样 这样 你看看对不对的
宋生老师
11/13 17:46
你好，对的，这样做没问题。
84784955
11/13 17:47
谢谢了 谢谢了
宋生老师
11/13 17:47
你好，不用客气的了。
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