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资产负债表期因不做结转，所以数据不平，经过我们调整了几个月的期初数据，现在期末数平了，但是期初数还是不平。改如何调整期初数也是平的呢？
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您好，意思是没有结转损益吗？
11/13 20:46
84784992 
11/13 20:52
是的，现在是要求数据做平了，但是有十几年的数据都没结转了
84784992
11/13 20:57
可以根据现在的财报数据调整平吗？
小愛老师 
11/13 21:14
您好，报表导出来可以调平的，但系统里原先没结转不好调
84784992
11/13 21:19
是的，系统如果不做结转，只将资产负债表调整平了，该怎么调？
小愛老师
11/13 21:27
您好，期末的平了说明今年的你们结转了。
一个方法就是重建账套，期初余额根据自己调整的填给，但今年账务的要补上，工作量比较大。
另一个方法把截止23年末的损益类科目余额统计出来，做一个调整凭证(借收入类 贷成本费用类 借或贷利润分配)调平
小愛老师
11/13 21:37
您好，这个累计数结转损益的凭证可以放到23年12月末，这样期初余额就平了
84784992
11/13 21:56
期末数我们只从6月份开始调，在期初数的未分配利润那里调负数。我也不知怎么调
小愛老师
11/13 22:03
您好，今年的就10个月，可以把每月的都结转的，期初的我建议调整到去年年底，严格来说要每月都结转的，现在税务局查账都是拷账套去分析
84784992
11/14 12:51
期初数我填了未分配利润金额平了，但发现期末数缴期初数不等于利润表的净利润。这有得怎么查呢？
小愛老师
11/14 13:42
您好，你今年的1-5也要结转的
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