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老师你好科目余额表是平的，资产负债表不平怎么办
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您好，那是咱负债表做错了，科目没有几个，重点看下未分配利润科目 和我们的利润表是不是勾稽上的哦
11/13 22:32
84784950 
11/13 22:33
老师怎么看
廖君老师 
11/13 22:34
您好，勾稽关系
负债表的 期末未分配利润 =期初未分配利润 +利润表的本年累计净利润
这2表勾稽了上，报表才对
84784950
11/13 22:35
老师你能帮我看看哪里不平吗！我找了半天
廖君老师
11/13 22:37
您好，把表格发401566729 这个扣扣邮箱，我快速检查一下，另外这个负债表不行的，往来科目有负数要重分类的，
84784950
11/13 22:50
老师你帮我看看谢谢
84784950
11/13 22:50
已经发邮箱了
廖君老师
11/13 22:50
您好，好的，我一会回复您哈
廖君老师
11/13 22:53
您好，科目余额表要给我呀，要不怎么核对嘛
84784950
11/13 22:56
辛苦老师了
廖君老师
11/13 23:04
您好，应交税费是 66728.69-84.22
负债表和利润表是勾稽上的，我们是不是在24年账里用了以前年度损益调整或直接用的未分配利润
84784950
11/13 23:10
老师是需要查找以前的账才能调平吗
84784950
11/13 23:10
我这里还有一张2024年表
廖君老师
11/13 23:14
您好，看咱们账套里的分录，查未分配利润或以前年度损益调整
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