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问题已解决
1.商品只是出库，还没有开具发票，即还没确认收入，就不用结转销售成本，对吗？ 2. 结转销售成本不附带原始凭证可以吗？必须要的话用什么呢？（做的是秸秆回收的专账）
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1是的。2需要的。用出库单就行。
11/14 08:54
84784983 
11/14 08:56
出库单放在前面的发出商品的分录后面了，先出库，后开具的发票
宋生老师 
11/14 08:58
你好，这个结转成本也是按出库单。这个足够单的金额按照入库的金额来做成本
84784983
11/14 09:00
结转成本金额是销售数量×入库单价吗？
宋生老师
11/14 09:01
你好，是的，就是这样子的。
84784983
11/14 09:53
由于只是专账，就是相关单据入账，用了2个银行收款和付款，导致其中一个余额为负数，怎么处理呢
宋生老师
11/14 09:56
你好，银行账户正常不会为负数的，你可以去核对一下明细账看哪一个地方错了。
84784983
11/14 09:58
银行回单上收付款本身就有问题，一个只收没付，一个收少付多，
宋生老师
11/14 09:58
这个没关系的呀，你可以另外做一个表，做成本表就好了。
84784983
11/14 09:59
昨天您给我说得添加二级科目发出商品， 出库的时候：借 产品物资-发出商品 贷 产品物资-在库 这时候金额是用出库数量＊哪个单价呢？
84784983
11/14 10:00
成本表是什么？
宋生老师
11/14 10:11
你好，就是自己做一个表来结算成本
宋生老师
11/14 10:12
并且将它作为原始单据。
84784983
11/14 10:14
因为电脑里设置了不留小数点，全部进位，但是我自己按数量乘以单价来核算的就是真实的，导致账上与实际有差额，好几百的差额，这个怎么弄呢
84784983
11/14 10:15
昨天您给我说得添加二级科目发出商品， 出库的时候：借 产品物资-发出商品 贷 产品物资-在库 这时候金额是用出库数量＊哪个单价呢？（购进的还是售出的）
宋生老师
11/14 10:15
你好，这个你按照电脑上来做就好了，你也按照没有小数来操作。
宋生老师
11/14 10:15
这个数据的标准要统一才行的。
84784983
11/14 10:18
这里的金额是销售数量乘以购进单价还是售出单价呢？
宋生老师
11/14 10:18
你好，你结算成本的时候是按你买进来的时候的价格。
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