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请问老师 中途结账 根据有但是不是很准确 出来的资产负债表不平 怎么做平呢
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差额可归集到未分配利润
2024 11/14 09:24
84784963 
2024 11/14 09:43
资产总计有一个亿 负债和所有者权益只有6千万 未分配利润只有2千万 差别太大 未分配利润最多只能调一千万 怎么办
文文老师 
2024 11/14 09:48
是自己造的数据吗？差异这么大的
文文老师
2024 11/14 09:48
可通过其他应付款，来平
84784963
2024 11/14 09:55
应收 应付的数都是对的 会不会是因为补加了存货贷方写的以前年度损益错了
84784963
2024 11/14 09:56
补之前的存货 钱已经付了 现金银行是能对上的不能冲减钱了 贷方应该是啥呢？
文文老师
2024 11/14 10:05
贷方应为 未分配利润
84784963
2024 11/14 10:10
那未分配利润又增大了 又怎么往下调呢？
文文老师
2024 11/14 10:15
贷方应为 未分配利润
84784963
2024 11/14 11:05
利润还是过大呢 在不影响其他的科目情况下 怎么调减利润呢？
文文老师
2024 11/14 11:12
没办法调减利润，或者入部分到其他应付款
84784963
2024 11/14 11:13
好的 谢谢老师
文文老师
2024 11/14 11:17
不用谢，有帮到你就好。请五星好评！
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