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问题已解决
老师，请问一下，我们有一项技术管理费，我们在9月份已经给对方付了款，但是在9月他只开出一半的专票，然后10月份又把剩下的发票开出来了，现在这10月开出的票怎么做分录合适
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答 9月他开了一半的发票，我先做，借：预付账款，8700贷：银行存款8700，然后开的发票数据做，借：管理费用，4433.96，应交税费266.04，贷：预付账款4700，10月的分录，借：管理费用，应交税费，贷：预付账款
2024 11/14 10:20
84784950 
2024 11/14 10:20
这样做了，导致我的资产负债表数据不一致
84784950
2024 11/14 10:22
但是这样操作，我资产负债表里，资产和负债两边数据相差8700
84784950
2024 11/14 10:28
是9月份的资产负债表里的数据相差4000
84784950
2024 11/14 10:31
就是，资产负债表里的预付账款有4000
84784950
2024 11/14 10:37
我再研究一下，谢谢老师
apple老师 
2024 11/14 10:07
同学你好！
在9月分时，你是怎么做分录的，
如果在9月时，虽然没开票，也全部计入费用了，那么， 这个月只把 进项税单独拎出来做，
如果9月，没有全部计入费用，那么，10月和9月处理是一样的，
apple老师
2024 11/14 10:21
同学你好，你做的是对的，就是么做的，
apple老师
2024 11/14 10:27
那么，10月份
你的 科余表上，预付账款=0
资产负债表上 预付账款不等于0吗
能让我看一下报表吗
资产负债表 和科余表
apple老师
2024 11/14 10:30
嗯，行的，
9月的科余表 和 9月BS表，我看一下，哪里不对
就是预付账款这个会计科目不对吗
如果是的话，能否 把BS表后台的公式 改一下
你的分录是没有错的，
apple老师
2024 11/14 10:36
资产负债表，预付账款余额=4000
这个是对的
那么，它对的科目， 银行存款 也是少 4000的
左右两边是平的
还是不太明白 你的表上，怎么不平的，
apple老师
2024 11/14 10:41
好的， 不客气同学，工作辛苦了
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