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您好，库存商品实际没有。往税务局上报的财报里的库存商品数据如何清零？会计分录如何做呢？如果涉及税费，是什么税，该如何处理呢？
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你好，如果是成本结转的差异，可以做分录
借：主营业务成本
贷:库存商品 不涉及交税
如果是漏确认收入，需要先确认收入，再结转成本
借：应收账款
贷：主营业务收入
应交税费-增值税-进项 涉及到缴纳增值税及附加税
11/14 11:34
84784952 
11/14 11:57
您好，应付职工薪酬实际也没有，往税务局报的财报里有44000，应该如何做账呢
高辉老师 
11/14 12:04
您好，这部分是计提的工资吧，需要把计提清理下，然后把实际发放和计提的这个差异做负数给冲掉
84784952
11/14 13:43
对我们公司而言都是假数据，直接下次往税务局提供报表时去掉这个应付职工薪酬可以吗？
高辉老师
11/14 13:48
账上需要冲掉，把计提的费用冲掉，应付职工薪酬减少，再出报表
84784952
11/15 09:05
老师还是不明白，具体如何操作，因为这个数据是在税务局财报上的，一年了一直是让代账公司零申报，我们公司连账套都没有，现在准备新建账套，这些数据都是假的，我直接按真实的数据新建账套可以吗？直接把应付职工薪酬，库存商品等假数据删掉可以吗？
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