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应交税费-应交增值税-转出未交增值税借方余额:71641.42 应交税费-应交增值税-销项税额贷方余额:2617348.80 应交税费-应交增值税-进项税额转出贷方余额:287136.03 这是怎么回事？如何平账？
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你好，这个可以不用结平的，现在不需要结平。
11/14 14:43
84784947 
11/14 15:12
那对以后做账报税有没有影响？
宋生老师 
11/14 15:22
你好这个没有影响的不用担心
84784947
11/14 15:34
长期待摊费用借方出现了负数是不是多摊销了？
宋生老师
11/14 15:35
你好，是的，这个人是多摊销了。
84784947
11/14 18:23
那这个账怎么做平
宋生老师
11/14 18:24
你好，做红字分录冲减计提多摊销的部分
84784947
11/14 18:51
那冲减之后还需不需要作别的处理，冲减之后对报表有影响不？
宋生老师
11/14 19:41
你好，这个不需要另外的处理。有影响。一般是影响利润，看你是摊销到什么科目
84784947
11/15 09:02
应交税费不调整的话账上贷方一直是负数也没问题？
宋生老师
11/15 09:04
你好，这个没问题的。其实很多时候是因为进项还没有抵扣导致的。
你如果担心可以计入其他流动资产科目里面去
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