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问题已解决
老师好，1月有待抵扣进项税额270，在资产负债表应交税费那栏就是-270是吗
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可以那样子的，没问题的
2024 11/14 15:06
84784958 
2024 11/14 15:07
那我2月份抵扣了怎么做账
家权老师 
2024 11/14 15:09
没有特殊科分录，正常申报抵扣了就行
84784958
2024 11/14 15:10
这笔不用做账吗
家权老师
2024 11/14 15:13
根据以下思路正确申报计算和申报增值税就是
月末先计算
应交增值税=本月销项税-(本月进项-本月进项转出) -上月留抵
如果应交增值税小于0，是留抵税，不做任何分录；
如果大于0，需要交税就是以下分录
借：应交税费-增值税-转出未交增值税
贷：应交税费-未交增值税
下月交税分录
借：应交税费-未交增值税
贷：银行存款
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