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老师你好，资产负债表中资产科目合计与科目余额表中数据一样，只有负债所有者权益与科目余额表未分配利润不一致，我能不能用资产合计减去其他的科目把未分配利润倒挤出来
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您好，可以的，但也要保证利润表和负债表是勾稽上的
负债表的 期末未分配利润 =期初未分配利润 +利润表的本年累计净利润
2024 11/14 19:47
84784950 
2024 11/14 19:48
老师以前会计编织的勾稽关系对不上，只有一期的对上
廖君老师 
2024 11/14 19:51
哦哦，那这个报表肯定是错的
84784950
2024 11/14 19:51
那我应该怎么查，完全没有头绪，我第一次出来工作
廖君老师
2024 11/14 19:53
您好，他前面做了几个月了，从最早的月开始查，哪个月不对就更正过来，用科目余额表去核对利润表和负债表
84784950
2024 11/14 19:53
她前面做了两年
廖君老师
2024 11/14 19:55
您好，那您是怎么发现他的报表 是勾稽不上的呀
84784950
2024 11/14 19:55
我怎么查，查哪些科目
廖君老师
2024 11/14 19:56
您好，就是用科目余额表去核对报表 ，看哪个科目写错金额了
84784950
2024 11/14 19:57
未分配利润期初数➕净利润累计数=未分配利润期末余额
廖君老师
2024 11/14 19:58
您好，是的，就是这个勾稽关系，咱再去 看 科目余额表去核对报表 ，看哪个科目写错金额了
84784950
2024 11/14 19:59
老师你好就是未分配利润
廖君老师
2024 11/14 20:04
哦哦，那就奇怪了，只有这一个科目错了不可能，因为负债表会不平的，要错就是错了2个科目
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