00:10:00
问题已解决
我想问一下股份有限公司内账从外账取现金开资怎么做内账
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
您好，内账一样的做分录，借：现金 贷：银行存款，
内外账是一样的记账方法，内账里有部分是隐藏的收入和没有发票的支出。
11/14 20:31
84784956 
11/14 20:35
你好老师！我内账没设外账的经营活动，不包括外账的银行
84784956
11/14 20:36
我借:现金 贷:应付账款-
84784956
11/14 20:38
不对吗？那外账那里平白少了钱咋平账合理
廖君老师 
11/14 20:38
您好，就是我们外账只做了一部分账，不是公司全部的业务呀，
分录写是上面那个，反正是从银行来取现金了
84784956
11/14 20:40
我借的钱啊
84784956
11/14 20:40
走的应付
84784956
11/14 20:41
外账哪里没有内账的业务，就这次老板内账账面没钱开资了从外账账户里取钱了
廖君老师
11/14 20:42
您好，不好意思，上面有2条信息我现在才看到，因为我们平时发信息时我是看不到的
借的钱 贷：其他应付款，当然您写应付账款也没错
84784956
11/14 20:42
那个外账是酒店管理有限公司，内账是宾馆业务
廖君老师
11/14 20:43
哦哦，分录可以的，就是欠着酒店管理有限公司的钱
84784956
11/14 20:44
而我们内账宾馆是租的，所以就连对公户也和人家使用一个
廖君老师
11/14 20:46
您好，那我们宾馆不是单独的主体，没有营业执照，不用单独报税的吧
84784956
11/14 20:55
是单独的是租人家的地干宾馆正好用人家的对公户走一些账
廖君老师
11/14 20:56
哦哦，那我们自已有营业执照，也在电子税务局开户，按期申报么
84784956
11/14 20:56
对方报税
廖君老师
11/14 20:56
您好，那我们就没有营业执照的，就是人家公司的一个部门
84784956
11/14 20:57
我们宾馆也得交水电费买一些房间用品都走人家的对公户
廖君老师
11/14 20:57
您好，这些不是重点，我们就不是一个公司，营业执照也没有的吧
84784956
11/14 21:13
有营业执照
84784956
11/14 21:14
是对方执照
廖君老师
11/14 21:19
哦哦，就是说明咱只做这个公司一个小部门的内账，也就是这个宾馆，根本不是一个独立 的公司
84784956
11/15 04:04
你问了半天也没回答我的账务如何处理，你管人家有没有执照，我就问你账务如何处理
84784956
11/15 04:12
所答非所问说的就是你
廖君老师
11/15 05:56
朋友您好，您别生气，我是写过分录的您看
内账一样的做分录，借：现金 贷：银行存款，
借的钱 贷：其他应付款，当然您写应付账款也没错
因为您说没有自已的公账，那用银行存款这个账户也不合适，因为咱没有完整的银行日记账去核对我们的银行存款明细账
阅读 129
描述你的问题，直接向老师提问
162
意见反馈
