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问题已解决
老师，请教下，我们有个客户想让我们代付运费，然后让我们开运费发票给他，而且给我们提供的合同是13%的，我认为不能开，首先，没有运输资质，其次运费也不是这个税率，然后客户给我们看了别人开票的截图，一行是物料，另一行写着点（电子元件*运费），税率之类看不到。这个明显瞎开，而且个人怀疑，这所谓的运费做账时直接放进了第一行的物料里。我们不想得罪这个重要的客户，又想合规开票，请问有好的解决方案吗？
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同学你好，可以按对方说的对方截图那样的开，这个运费算价外费用即可。
11/15 00:43
84785025 
11/15 10:40
老师，这里还有个问题，别人的订单上还有个跟运费相关的物料做账也可以把运费直接放进这个物料里。但是我们是单独的一个运费，首先业财一体的系统不好处理这个账，其次品名和税收编码不一致，税率也不对，大数据时代，不合适吧
王雁鸣老师 
11/15 10:59
同学你好，可以把运费直接放进这个物料里，这个实际操作中灵活把握，没什么不合适的。业财一体的系统，单独的运费记入运费处理，与物料有关的运费记入物料，这也是一种法规允许的做法，好处理的。
84785025
11/15 12:40
老师，你没看明白我的意思，没有这个跟运费相关的物料
王雁鸣老师
11/15 12:59
同学你好，没有这个跟运费相关的物料，就做到运费即可。
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