老师，有这样一笔业务，2020年收到一张物业费的发票，并挂账了这个物业公司，之前公司账比较混乱，但是可以确定的是银行账上没有这比业务支出，我现在怎么把这比挂账消没呢_实务

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老师，有这样一笔业务，2020年收到一张物业费的发票，并挂账了这个物业公司，之前公司账比较混乱，但是可以确定的是银行账上没有这比业务支出，我现在怎么把这比挂账消没呢

84784954| 提问时间：11/15 11:27

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廖君老师

金牌答疑老师

职称：注册会计师,高级会计师,律师从业资格,税务师,中级经济师

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您好，红冲这个分录就把挂账冲平了，但这是2020年的分录，规范操作是把损益科目用以前年度损益调整（没有这个科目直接用利润分配-未分配利润）代替，同时更正申报当年的年报和所得税汇缴申报表。也就是申报数据用调整后的。这个金额有多大呀，金额小直接用损益科目红冲，影响24年也不多，就悄悄在24年利润表中体现这个，也不用更正申报20年了

11/15 11:30