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购买了东西 增值税专用发票 还没有认证 是用于个人的 能不能做进项税额转出
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同学，你好
还没有抵扣的不需要做进项税额转出，只有抵扣的才需要
11/15 14:02
84784992 
11/15 14:04
就是要先把那张票认证了，然后在做转出是吗
小朵老师 
11/15 14:07
同学，你好
1.取得增值税专用发票先认证，因为如果不认证的话，一段时间内，金税四期系统会自动配比，会显示有滞留票，税局会查。
2.用于个人的，专票不能抵扣，可以在申报时选择不抵扣或进项税额转出。
3.所以得先认证在转出处理
84784992
11/15 14:12
就是关于第2点 不选择抵扣的话不是会产生滞留票嘛 怎么就申报时选择不抵扣
小朵老师
11/15 14:46
同学，你好
第2点是分小规模和一般纳税人的，小规模是不抵扣直接进费用，一般纳税人是勾选，然后做进行税额转出处理。
84784992
11/15 14:50
好的 我们是一般纳税人的 就是11月份的所属期先勾选认证 然后在11月份的所属期增值税申报那里进项表里做进项转出 是吗
小朵老师
11/15 14:51
同学，你好
是这样处理的
很高兴可以帮到你
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