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老师，员工无票报销的这种如何做账
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你好，无发票，总有购买小票，支出凭据等这些的，然后写明情况，领导签字确认，就按正常入账就可以。
11/15 15:29
84784978 
11/15 15:30
然后写明情况，领导签字确认，这个没有会影响入账吗
岁月静好老师 
11/15 15:32
您好，没有正规票据，也没有领导签字，这个入账后也是财务担责，正常公司报销就应该有领导签字的。
84784978
11/15 15:33
就是这些也会走一样报销流程，财务审核后领导审核这样可以吗
岁月静好老师
11/15 15:40
嗯，可以的，因为没有正规票据，记得汇得的时候调增。
84784978
11/15 15:42
那这种怎么平员工的账呢
岁月静好老师
11/15 15:44
您好，正常员工报销分录，借：管理费用等，贷：银行存款。管理费用期末结转至利润。
您说的怎么平账是什么意思？
84784978
11/15 15:47
那问题 以为挂到其他应收款
岁月静好老师
11/15 15:51
同学，您好，如果这个报销的钱没付给员工，也是计入“其他应付款“科目，与其他应收款无关。
岁月静好老师
11/15 15:52
另外一种情况，员工先借了备用金，分录
借：其他应收款——采购备用金
贷：银行存款
报销分录：
借：管理费用等
借：其他应收款
这样账是平的。
84784978
11/15 16:26
年度纳税调增怎么做账呢
岁月静好老师
11/15 19:26
您好，年度纳税调增是调表不调账，也就是只调你报表里的数据，账务不用动，不用做处理。
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