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老师，我接手一家公司账，发现以前往来收付款，他写错了，我要怎么调账呢？
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您好，是把哪个科目写错了
2024 11/15 15:30
84785015 
2024 11/15 15:37
应付账款应该有2家公司，他写成一家了
刘艳红老师 
2024 11/15 15:39
是应付账款的明细写错了，是吧
84785015
2024 11/15 15:43
是的怎么调摘要写什么
刘艳红老师
2024 11/15 15:47
你录期初的时候再加一个明细就可以，把这笔金额分两个公司录入
刘艳红老师
2024 11/15 15:51
借：其他应付款多交的
贷：其他应付款少做的
84785015
2024 11/15 15:52
老师，不行，银行存款是对的，应付账款应该有2笔，他写成一笔了
84785015
2024 11/15 15:52
前面分录是
借:银行存款
贷:应付账款
刘艳红老师
2024 11/15 15:54
我没有动银行呀
借：其他应付款多交的
贷：其他应付款少做的
84785015
2024 11/15 15:59
为什么其他应付款呢？
84785015
2024 11/15 15:59
我是收货款
刘艳红老师
2024 11/15 16:01
你前面说的是应付账款写错了，写成了一家
刘艳红老师
2024 11/15 16:02
借：应付账款多交的
贷：应付账款少做的
刘艳红老师
2024 11/15 16:02
这样那个多写的就减少了
84785015
2024 11/15 16:05
好，摘要写什么？
刘艳红老师
2024 11/15 16:06
摘要写调账就可以了
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