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老师请教一下，我公司注销，账面只剩现金100，其他应付款30000（法人投入，没有实收资本），利润-29800.资产处置损益表~账面价值，计税基础，可变现价值=货币资金都填列100，负债清偿明细表~账面价值，计税基础=其他应付款填列30000，清尝金额0，最后合计下来利润200，是这样吧
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这种处理不太对。
对于资产处置损益表中货币资金的填写没问题，但在负债清偿明细表中，虽然其他应付款账面价值和计税基础填 30000、清偿金额填 0 看似合理，但这种情况在税务处理上较为复杂，这 30000 是法人投入且未作实收资本处理，不能简单这样计算得出利润 200
11/15 15:54
84784952 
11/15 16:00
这是新办企业，没有业务，这30000就是老板支付的期间费用，金额不多，也不想债转股，所以就这样处理
朴老师 
11/15 16:01
同学你好那其他应付款得转营业外收入了
84784952
11/15 16:03
那转营业外收入是在最后一季度申报吗
朴老师
11/15 16:04
嗯
最后季度申报就可以了
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