00:10:00
问题已解决
公司9月待认证进项税额9500，10月销项税是3800，请问我现在可以认证抵扣吗？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好，可以的呀，可以勾选认证抵扣。
11/15 16:39
84784967 
11/15 16:41
那10月份就不用缴税了吧？
84784967
11/15 16:44
9500是一张发票
宋生老师 
11/15 16:47
你好，是的，这样可以不用交税。
84784967
11/15 16:49
我上个月没抵扣，缴了1030的税，怎么处理啊
宋生老师
11/15 16:53
你好，这个没关系啊你上个月借：应交税费——应交增值税（转出未交增值税）
贷：应交税费——未交增值税
借：应交税费——未交增值税
贷：银行存款
84784967
11/15 17:14
发票业务昨天我申请抵扣了两笔267.13元，今天再抵扣一笔9500元的，怎么抵扣不了呢？
宋生老师
11/15 17:17
你好，你已经勾选提交了吗
84784967
11/15 17:17
对，已经提交了
宋生老师
11/15 17:22
你好，你都已经报过了，就不能够再去补。
84784967
11/15 17:27
我把增值税申报已经作废了
宋生老师
11/15 17:27
你好，你已经申报过了，就不能够再去改了。
84784967
11/15 17:28
那怎么办？这个月还要缴税吗？
宋生老师
11/15 17:29
你好是的是需要先交税
84784967
11/15 17:30
那缴税后怎么处理？
宋生老师
11/15 17:31
你好这个不用怎么处理啊，你现在勾选的这一部分是到下个月才能理解。
宋生老师
11/15 17:31
你现在勾选的这一部分是到下个月才能抵扣
84784967
11/15 17:37
我的意思是现在缴了税款不就多交了吗
宋生老师
11/15 17:38
你好，这个没有多交啊，因为你现在还是按照你已经勾选的部分来的。只是你已经申报过了，申报过之后再勾选的就不能算在当月。
84784967
11/15 17:41
但是还是显示需要缴税3100多呢
84784967
11/15 17:57
请老师尽快回复一下
宋生老师
11/15 18:08
你好，你勾选的这个不算在当月，所以当月要缴税了
阅读 181
描述你的问题，直接向老师提问
299
意见反馈
