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问题已解决
老师，我用金蝶年中录入期初设置时，提示损益类科目发生额不对
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你好，你录入的是损益类的本年累计的借方贷方吗？
11/15 17:42
郭老师 
11/15 17:42
最后是没有余额的，也没有期初
84785032 
11/15 17:44
老师，是这样子的，本年累计损益类实际发生额，本年利润，未分配利润，录入总是不对
郭老师
11/15 17:44
那你看下你的本年利润是根据什么来计算出来的，应该是你的收入减成本，费用减税金及附加加营业外收入减营业外支出算出来的。你可以试一下的。
84785032
11/15 17:45
本年利润，和未分配利润
郭老师
11/15 17:46
你这里我看不出正确错误来，我没法判断，因为你的数据不全。
84785032
11/15 17:47
现在是这样子的，我用会计学堂录入期初设置了，得出的利润表，资产负债表是没问题的，但是用金蝶录入期初设置，然后金蝶系统有个本年累计损益类实际发生额，这个录入不对
郭老师
11/15 17:48
你根据什么录入的，给我发过来，
然后你录入的数据再发过来，
我给你核对一下可以吗？你光这样的说的话，我判断不了。具体的是哪里有问题？
84785032
11/15 17:52
老师数据太多了，发不了文件，您看下这个图片
84785032
11/15 17:53
其他位置我这边都核对了，就差这个本年利润和未分配利润了
郭老师
11/15 17:58
你好，这里没有问题，正确的。
84785032
11/15 18:05
老师，那我系统总在提示这个，本年累计损益发生额为0
郭老师
11/15 18:10
再去核对损益类科目的发生额
税金及附加有金额，他怎么能是零，它上面这边提示你是0。
84785032
11/15 18:13
老师，数据应该是这样子才对，本年累计损益实际发生额应该是-733638.62，本年累计损益发生额应该为-455165.39
郭老师
11/15 18:16
这里忽略，提交了就可以的。
84785032
11/15 18:17
不用管他系统提示？？？
郭老师
11/15 18:18
是的对的，是这个意思的。
84785032
11/15 18:20
嗯嗯好的，谢谢老师
郭老师
11/15 18:25
不用客气工作愉快
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