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郭老师，出口生产企业，如果只做免税，我们该抵扣的进项都抵扣了，现在申报就只申报销售出口部分，其他不管是吗，需要转出进项吗
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只免税不退税的话，你这个对应的进项需要转出。
11/15 20:16
84785037 
11/15 20:17
我们之前23年出口的没退，过了申报期了，现在补申报退税，还需要转吗，那要转好多
郭老师 
11/15 20:19
补申报退税是什么意思？你现在需要退税吗？
84785037
11/15 20:23
就是去年出口了，说不退税，会计就没申报。现在要申报，做免税不退税，申报出口的数据就好是吗，因为我不知道补申报了后会不会要求我进项转出
郭老师
11/15 20:25
你申报增值税，填写免抵退销售额就可以的，不要申报出口退税了。这个对应的进项需要转出。
84785037
11/15 20:29
增值税免抵退销售额已经在去年申报了，
郭老师，1.你是说不申报退税了是吗
2进项要转出？
郭老师
11/15 20:36
第一这个是的，第2个对的。
84785037
11/15 20:40
就是不管有没有申请退税，都需要转出吗
郭老师
11/15 20:41
你好，没有退税的才转出。免税对应的进项不允许抵扣，它是根据这个原理。
84785037
11/15 21:53
我们就是没退，但之前都抵扣了，再转出不得交税呀
郭老师
11/15 22:19
是的对的，需要交税呀
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