老师好，23年12月我计提了社保1433.6，但年底社保基数调了，我24年1月支付的12月和23年全年补交的金额，这个怎么做账_实务

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老师好，23年12月我计提了社保1433.6，但年底社保基数调了，我24年1月支付的12月和23年全年补交的金额，这个怎么做账

84784962| 提问时间：11/16 11:27

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冉老师

金牌答疑老师

职称：注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析

你好，同学做账差额先补提社保借管理费用社保贷应付职工薪酬社保缴纳分录借应付职工薪酬贷银行存款

11/16 11:28

84784962

11/16 11:41

补提的费用直接做24年1月吗？还是

冉老师

11/16 11:45

是的，直接做在24年1月份

84784962

11/16 11:49

这张凭证我该怎么做分录，之前的法人往来挂的其他应收（目前余额为负），这张凭证他附言是演出费等

冉老师

11/16 11:51

可以直接转到费用科目

84784962

11/16 11:57

好的谢谢

冉老师

11/16 11:58

不客气，同学，周末愉快

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