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问题已解决
本月上交杜保 借：应付职工薪酬——社保(企业部分) 应付职工薪酬——公积金(企业部分) 应付职工薪酬——社保(个人部分) 应付职工薪酬——公积金(个人部分) 贷：银行存款/现金 本月交本月的社保或者公积金，还是不用：其他应收款“为好吧。那次月，在扣除个人社保和公积金的分录。要怎么 做分录呢
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你好，同学
个人部分，直接用其他应收款，或者其他应付款比较好
借其他应收款个人社保
其他应收款个人公积金
贷银行存款
11/16 11:58
84785006 
11/16 11:59
我知道用其他应收款或者其他应付款，一般都是这样做分录的。那如果按我做的，次月咋做分录呢？
冉老师 
11/16 12:00
你这么做的话，个人部分直接用了应付职工薪酬科目，也是可以的，不用再调整到其他应收款科目了
84785006
11/16 12:04
借：应付职工薪酬——工资
贷：应付职工薪酬——社保(个人部分)
应付职工薪酬——公积金(个人部分)
*****
银行存款
也 就是次月发工资时这样做吗
冉老师
11/16 12:06
是的，同学，是这样做的
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