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问题已解决
请问老师医保交了，后面基数调整了，补缴了前面几个月的基数那现在怎么做
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补交社保
借：应付职工薪酬——各项社保（企业部分）
其他应付款—社保（个人部分）
贷：库存现金/银行存款
补计提公司部分社保
借：管理费用-社保费-各项社保
贷：应付职工薪酬——各项社保（企业部分）
以后发放工资时补扣社保
借：应付职工薪酬——工资
贷：其他应付款—各项社保（个人部分）
银行存款
11/16 15:31
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