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2024年补2022年无票收入16万企业所得税2000元，增值税960元，2024年末预计亏损，企业所得税我补缴的2000元怎样处理？
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同学你好，
通过以前年度损益科目 处理
借 以前年度损益调整 2000
贷 银行存款 2000
借 利润分配 2000
贷 以前年度损益调整 2000
11/16 19:12
84785043 
11/16 19:14
申报问题，补缴的，又回款开发票了，这不重了吗？
apple老师 
11/16 19:23
你的意思说，现在刚补交税 2000 后，
你们又开发票给别人了，
如果我理解正确，
在 2025 年 所得税汇算清缴时，有个 其他调整列
把这个税 调减
apple老师
11/16 19:24
也就是说，11 月开的发票。那 11 月正常申报。
25 年清算时 再调减
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