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问题已解决
老师，想要咨询一下，我公司是会员制的酒店，先预收客户房费，在我们公司是小规模纳税人时，有一客户说要消费，然后前台开出了消费单，根据消费单我这边已经确认了收入，后面我们公司升为一般纳税人，又说客户不消费了，需要把这笔账充回去，现在我就不知道这个账该怎么做呢？分录应该怎么写呢？（之前的分录是借预收账款，贷主营业务收入，及税款）
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您好，客户也没有开票，当时我们确认的未开票收入，现在去税务大厅更正申报小规模的增值税申报表（带好客户取消单子但我们已确认收入交税的资料），账上最好是反结账到当月，因为我们从小规模变成一般人，税率都变了，这样以后月申报时才能账表一致
11/16 21:33
84785045 
11/16 21:47
就是税务系统和账上都要匹配的调整对吗？
廖君老师 
11/16 21:51
您好，是的，要账表一致，
84785045
11/16 21:52
好勒，谢谢老师
廖君老师
11/16 21:55
亲爱的朋友， 祝您工作顺利，生活顺意~
希望能帮助到您， 感谢善良好心的您给我一个五星好评~
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