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你好，本年付了100万，但是年底发票开了90万，剩10万明年补开给我们，可以吗
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您好，可以的，我们暂估这个成本10 ，明年汇缴前来发票就不用纳税调增，收到这个暂估的发票先冲回暂估分录，再按发票做分录
11/17 08:58
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老师，甲方要我们开100万的票给他，但是他只付给我们90万，另外的10万是罚款？这个10万我计入哪个科目？账务怎么处理？
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老师，我司卖机台100万，客户付90万，还有10万尾款一直未付，我司也只开了90万发票，还有10万发票未开具，这10万如果客户一直未付，我们也不开给客户，那我司需要做增值税的预申报吗（做无票销售额）
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老师，请问一个事情，我们购买一台设备100万，由于设备商交期延误，我们扣除对方10万万的延期费，那对方给我开票是开100万，还是90万，如果开90万，那我的设备资产价值依据发票就少了10万
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