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老师我们属于批发零售食材的一般纳税人，我们要求供应商开发票，免税的就开普票开明细，应税的开专票也要开明细，这个明细的依据就是他们送货给我们销售单货品，这样没有错对吧
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你好，是的，开票的依据是送货单和合同
11/17 09:45
84785036 
11/17 09:53
我们的采购合同是没有金额的，供应商就该按销售单据实开明细对吧，我现在接到很多供应商的电话，他们都想开一批，并且还想张冠李戴，把应税商品做成免税商品来开发票呢，这样属于虚开吗
波德老师 
11/17 10:03
没合同就按销货单开，没有真实交易就属于虚开，开一批，必须附明细
84785036
11/17 10:14
老师，我们上个月收到供应商的发票与他们的销售单都不一致呢，销售单上有的商品，发票上又没有开，这样怎么办呢
波德老师
11/17 10:16
让对方重开，以后和实际货物不一样的发票不接收就行了
84785036
11/17 10:28
很多供应商都是这样操作，我都怀疑是我的要求错了得，难道其它公司都没有看过他们的发票明细吗？是不是税务不会查的这么严呢老师
波德老师
11/17 10:35
税务可能查不到，但是一旦查到就会有风险
84785036
11/17 15:58
我们是私企和国庆联营的新成立的公司，国资这边入股的企业每年都要审计，如果这样的话，我是不是严格要求票据流一定要保持一致
波德老师
11/17 16:30
是的，必须保持一致。
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