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问题已解决
老师，请问一下，公司10月份是小规模纳税人（1%），11月1号升为一般纳税人（13%）。11月份红冲10月份一个点的发票后。后面报税12月份怎么处理？12月份报11月份的时候是销项减进项。
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你好，你的这种情况11月份还要开票，而且开13%税率的发票税额大于红冲1%的税额才行，否则，系统自动会转到纳税异常处理，转给主管分局。
2024 11/17 23:00
张瑞雪老师 
2024 11/17 23:02
12月认证进项，一定考虑到那部分红字税额，已经从销项里减去了。
84785038 
2024 11/18 06:07
好的，然后请问这个增值税表格怎么填写？
张瑞雪老师
2024 11/18 07:56
你开完发票，系统自动都提取了，附表一都会自动显示，除非你们有未开票收入，需要手工填。
84785038
2024 11/18 08:19
好的，谢谢老师
张瑞雪老师
2024 11/18 08:21
不客气。感谢您对我的回答做出评价。
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