老师您好，个税返还手续费入营业外收入，税务要求补缴增值税，需填哪几张表？是大厅申报还是电子税务局更正申报？谢谢_税务

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老师您好，个税返还手续费入营业外收入，税务要求补缴增值税，需填哪几张表？是大厅申报还是电子税务局更正申报？谢谢

84785022| 提问时间：11/18 06:41

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廖君老师

金牌答疑老师

职称：注册会计师,高级会计师,律师从业资格,税务师,中级经济师

您好，电子税务局更正申报。一般人是增值税附表1的第5和6列申报未开票收入

11/18 06:42

84785022

11/18 06:46

那会牵到以前的表吗，填无票收入吗

廖君老师

11/18 06:47

您好，是24年收到的吧，就补申报在本期就好了，税务局也没说要申报在哪月，申报在以前如果没有留抵会有滞纳金的

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