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老师好，2021年职工工资没有账务处理，同时现金也是对不上亏的，所以账务处理是借以前年度损益调整-工资 100 贷：待处理财产损益 100 借：待处理财产损益 100 贷：库存现金这样处理吗
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你好，你第一个凭证的贷方应该是应付职工薪酬
11/18 10:50
84784962 
11/18 11:46
那待处理财产损益怎么处理呢
宋生老师 
11/18 11:49
你好这，这个结转到未分配利润里面。
84784962
11/18 11:53
那我这边库存现金账面和实际的对不上，少了
宋生老师
11/18 11:54
你好，你实际有支付这个工资吗
84784962
11/18 11:59
有的，但是当时是收到了现金或者取款现金未处理账务，导致现在所有现金往来没有账务处理，现在无法查明原因
宋生老师
11/18 12:01
你好，你补充了这一笔之后还是对不上吗？就是说补充支付这一笔以后
84784962
11/18 12:15
是的，目前不做这个账务是平的，补充了这个就减少库存了
宋生老师
11/18 13:21
你好，你做两笔是可以的，就是一笔计提，一笔支付。
借以前年度损益调整。贷应付职工薪酬，然后再支付借，应付职工薪酬贷，银行存款。
84784962
11/18 15:41
所以就是银行或者现金，减少实际金额不符合，不知道怎么处理
宋生老师
11/18 15:42
你按照实际的入账了之后就不会不符合，正常来说你要入了账才会对得上
84784962
11/18 15:50
是的，但是不知道怎么形式入账，也不知道该笔款来龙不清楚
宋生老师
11/18 15:52
你好，你如果不确定的话，你又想做平台就先进入营业外收支。
84784962
11/18 18:28
好吧老师，我先试一下
宋生老师
11/18 19:54
你好，好的，欢迎下次再来探讨
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