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问题已解决
郭老师，郭老师，接您的答复有疑问：我们A公司（山东德州）在天津建立电站，建完后卖给融资租赁公司，卖的时候开具13%的光伏系统发票，不开9%税率的的发票。融资租赁公司在租赁给天津公司B公司，做融资租赁的直租业务。这样是不是我们A公司可以当做销售安装业务来做，不用预交税款？？
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你好
安装也需要缴纳的
11/18 11:50
84785011 
11/18 11:57
就是说。我们需要办理外经证预交税款？但是我们属于新能源科技有限公司，不是建筑工程有限公司，我们就是在屋顶上安装
郭老师 
11/18 11:58
是的
没有的做不了建筑安装需要有资质
你们得找**的
郭老师
11/18 11:58
你销售给建筑公司光伏
他们安装
84785011
11/18 12:07
预交税款流程：先在电子税务局申请，在带着资料去天津办理外经证。我们公司开具发票的时候预交税款。老师，是这样的流程吗？那这样我们收到加固方工程安装的进项发票，有什么要求吗
郭老师
11/18 12:19
税务局里面就可以办外管证
图片
然后开发票或者预缴都可以那个在前都行
郭老师
11/18 12:19
他是异地他也得预缴
他给你开的发票作为分包款你可以扣除分包之后预缴
84785011
11/18 12:23
老师，那样的话。预交9%税率税款后，本地还需要交税吗？
郭老师
11/18 12:23
一般计税预缴是2%，然后回企业所在地交剩余的。有对应的进项，用进项来抵扣。
84785011
11/18 12:34
谢谢老师指导
郭老师
11/18 12:36
不用客气
工作愉快
84785011
11/18 12:46
老师，那我进项还有材料费，设计的，保险费，只有9%税率的工程安装发票需要预交税款吧？其他进项的客户不需要预交税款？
郭老师
11/18 12:48
是的
其他的不需要预缴
84785011
11/18 13:19
老师，那我自己预交按开票金额的2%预交增值税，附加税按增值税发票的6%交，企业所得税按多少交？
郭老师
11/18 13:26
你好0.2%按照这个来的。
84785011
11/18 13:27
老师，我自己这边预交税款：增值税及附加税，企业所得税，印花税预交吗？按多少交？
郭老师
11/18 13:30
不需要预缴的。在你企业所在地交。
84785011
11/18 13:34
非常感谢老师指点
郭老师
11/18 13:37
不用客气，工作愉快。
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