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老师，我们有家公司人员工资从我们这发，但社保不在我们这缴纳，但个人承担社保部分，申报个税的时候又给扣除了，这中间的差额如何来调账呢？因为账上的职工薪酬会与个税系统上的不一致。
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你好，账务处理怎么做的？
11/18 12:53
郭老师 
11/18 12:53
给人家扣除了，没有交，是不是一直有余额？
84785019 
11/18 12:57
之前财务是按实发来计提的，但我现在发票，我们账上的职工薪酬就会和个税系统里社保个人承担部分的差额。
84785019
11/18 12:58
我现在发现
郭老师
11/18 12:58
对方给你开的是什么的？代交社保的吗？
84785019
11/18 12:58
不是，是我们的合作单位从我们这发工资
郭老师
11/18 12:59
你好，不是的，我的意思是发票上内容怎么给你开？
84785019
11/18 12:59
但社保不知道为什么不在我们这里交
郭老师
11/18 12:59
发票内容怎么给你开的？
84785019
11/18 13:00
工资是没有发票的，相当于就是我们自己的员工。
郭老师
11/18 13:00
但我现在发票，我们账上的职工薪酬就会和个税系统里社保个人承担部分的差额。
2024-11-18 12:57
你说收到了发票，我想知道这个发票内容怎么写的，你说一下可以吗？
84785019
11/18 18:54
我打错字了，不好意思哈。我的意思是我发现我们账上的职工薪酬和个税系统里申报的数据的差异就是我们单位个人承担社保的部分。这部分如何调账呢？
郭老师
11/18 19:16
借利润分配，未分配利润
贷应付职工薪酬工资
这个是以前年度的汇算清缴纳税调减
借管理费用等
贷应付职工薪酬，工资这个是今年的。
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