00:10:00
问题已解决
老师，我们是商会，用的民间非盈利组织会计制度，审计说某个员工的工资有问题，让他退工资退到公司账户上，请问怎么做会计分录？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
做计提和发放相反的分录
11/18 14:37
84785002 
11/18 14:47
我们计提是借：管理费用-职工薪酬，贷：应付工资-职工工资 ，那现在做相反分录是借：银行存款 ，贷：管理费用-职工薪酬吗？
家权老师 
11/18 14:49
是的，然后再冲计提费用的分录
84785002
11/18 14:52
做借：银行存款，贷：管理费用-职工薪酬，除了这一笔还需要做其他分录吗？如果做，可以发下具体分录吗？
家权老师
11/18 14:56
借：管理费用-职工薪酬，负数
贷：应付工资-职工工资 负数
借：银行存款，
贷：应付工资-职工工资
阅读 78
描述你的问题，直接向老师提问
170
意见反馈
