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小规模纳税人确认收入借：银行存款贷主营业务收入 贷：应交税费 应交增值税 销项税额？是销项税额还是什么？
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借：银行存款贷主营业务收入 贷：应交税费-未交增值税
2024 11/18 16:44
84785007 
2024 11/18 16:45
不是说小规模纳税人没有未交增值税这个吗？
家权老师 
2024 11/18 16:47
关键是你的系统科目啥都有，现在使用应交税费-未交增值税替代应交税费-应交增值税
84785007
2024 11/18 16:51
意思是如果有应交税费 应交增值税这个就写这个 但是下面还有明细所以只能用未交增值税来代替应交增值税这个科目是吗
家权老师
2024 11/18 16:52
是的，就是那个意思的
84785007
2024 11/18 16:56
交季度税的时候是超出30万的部分要缴税还是全部缴税呢？
家权老师
2024 11/18 16:56
交季度税的时候是超出30万的部分要全部缴税
84785007
2024 11/18 17:05
税务系统会自动把30万去掉还是得自己手动填写
家权老师
2024 11/18 17:06
那个是全部都按1%交税，不是超出部分才交税
84785007
2024 11/18 17:06
哦哦 好的 谢谢老师
家权老师
2024 11/18 17:08
不客气，祝你工作顺利！如果感觉满意的话，麻烦给个五星好评哦。
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