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我这个固定资产跟累计折旧前后两个月发生了哪些业务余额会这样？

图二应该是最新的余额对吧，是什么意思呢呢

您好，是一样的分录，只是银行存款的二级科目不一样，我们用银行账号或银行名称作为二级（工行，建行等） 做账：借：银行 -建行 贷：其他应收款-老板， 这个分录没有损益科目，没有单独的报税，就是照科目余额表填入资产负债表就可以了，老师我这个之前公转私给老板公账转给老板钱，老板还往来款可以现金还款吗借现金贷其他应收款老板吗

您好，1.固定资产原值变为0，这是处置了固定资产，您查一下固定资产明细账 2.这个账也太假了，公司保险柜里有现金么，

也就是只能银行还款到公账吗老板？

您好，1.固定资产原值变为0，这是处置了固定资产哪个图片是说明处置了怎么做账报税的

您好，是的，我不信咱公司还有大量现金了，现在支付这么方便，我都觉得有问题，税务人员可是专家呀， 2.分录是 借：固定资产清理 累计折旧 固定资产减值准备 贷：固定资产 对外转让，确认销项税额： 借：银行存款/其他应收账款 贷：固定资产清理 应交税费——应交增值税（销项税额） 上面2个分录的 固定资产清理余额 结转到 资产处置损益 借：固定资产清理  贷：资产处置损益 （或分录反方向） 如果是卖废品第2个分录 借：资产处置损益  贷：固定资产清理 申报涉及资产处置，需要相应填写A105090表

我这个固定资产跟累计折旧前后两个月发生了哪些业务余额会这样？ 图二应该是最新的余额对吧，是什么意思呢呢，这个麻烦老师说下

这个余额表未分配利润不是要跟资产负债表的期末未分配利润一样吗

您好，我们处置了固定资产，把固定资产余额结转掉了 2.图2是负债表不是科目余额表了 如果每月我们都是把本年利润结转到未分配 利润的，这个金额才会相等