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小规模纳税人固定资产买进27500.折旧16300.卖出1万，专员要求按1万做收入交增值税，分录怎么做。
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你好，1万是含税的还是不含税的？
11/19 08:22
84785026 
11/19 08:26
1万含税的
郭老师 
11/19 08:27
借固定资产清理
累计折旧16300，
贷固定资产27500，
借银行存款1万，
贷固定资产清理1万/1.01，
应交税费，应交增值税1万/1.01×1%
借、营业外支出贷、固定资产清理。
84785026
11/19 08:34
之前是那么做的，可税务说要按1万做收入交增值税
郭老师
11/19 08:37
借固定资产清理
累计折旧16300，
贷固定资产27500，
借银行存款1万，
贷其他业务收入1万/1.01，
应交税费，应交增值税1万/1.01×1%
借、营业外支出贷、固定资产清理。
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