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您好，我之前预提成本，现在做借:主营业务成本贷:应付账款-预提成本，拿到发票怎么冲减掉啊？分录应该怎么做
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借：应付账款-预提成本
增值税-进项
贷：应付账款-供应商
2024 11/19 10:27
84784950 
2024 11/19 10:29
成本哦，哪里来进项？
家权老师 
2024 11/19 10:31
你取得的发票是专票就可能进项哈，不是专票不做进项就是
84784950
2024 11/19 10:36
那我成本是不是这样做借:主营业务成本贷:应付账款-预提成本
收到发票，冲减成本借:应付账款-预提成本 贷:应付账款-xx公司
84784950
2024 11/19 10:36
是这样做吗
家权老师
2024 11/19 10:37
是的，就是那样做的
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