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老师，23年的暂估，在24年汇算时已经调增啦，但是暂估还在账上挂着呢，想问一下这笔分录怎么写
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意思是那个暂估是虚假的？
11/19 11:11
84784994 
11/19 11:21
是的，已经调增啦
家权老师 
11/19 11:24
那么就
借：应付账款-暂估
贷：利润分配-未分配利润
84784994
11/19 11:34
福利费开啦个专票，我可以不勾选不抵扣，可以吗，还是做重开，或者进项税额转出
家权老师
11/19 11:36
直接做不抵扣勾选就是了哈，为啥喜欢进项转出？
84784994
11/19 11:37
我也不抵扣，不勾选，这样可以是吧老师
家权老师
11/19 11:39
我要办税-税务数字账户-发票勾选确认-不抵扣勾选
84784994
11/19 12:12
老师还想问一个膨润土行业利润率是多少，
家权老师
11/19 14:23
据实做账报税就是了哈，没有行业的利润率的
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