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老师 制造业 退税款一直未退下来 导致累计了1年的退税款未计提，是否不管是否退下来都要在年底补计提上？金额很大一直退不下来在其他应收款挂着不知道是否有风险
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你好他是什么原因没有退下来你知道吗
11/19 17:13
84785014 
11/19 17:16
金额比较大 S局没有说不退 但是压了一年未退，担心报表不好看，所以一直没计提，现在年底了 是否要把24年的全年的补计提进去
宋生老师 
11/19 17:18
你好，这个你只能先挂在账上了。估计也是因为没有钱，所以才没有退。你说他为了完成他自己的税收任务，所以暂时先没有退。
宋生老师
11/19 17:18
这个你只能先挂在账上了。估计也是因为没有钱，所以才没有退。或者说他为了完成他自己的税收任务，所以暂时先没有退。
84785014
11/19 19:13
今年因为没退税的所以没有计提，集中把1-11月的补在11月可以么？
84785014
11/19 19:14
还是不退税就不计提？哪种处理方式合规？
宋生老师
11/19 19:19
你好，不退税，就可以不用计提。
84785014
11/20 11:26
现在没有明确答复不给退。这样的情况是否需要把今年的退税款都计提账上？
宋生老师
11/20 11:27
你好，你不退税的话就可以不用计提。
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