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老师你好收到客户打款没给开票，我做分录借银行存款，贷，应收账款，还是预付账款
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您好，是计入预收账款里面
11/19 19:49
84785022 
11/19 19:57
听课说不是预收账款报表做不平来着
刘艳红老师 
11/19 20:01
没有呀，这个是重分类科目
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老师，因为之前这个客户已经设置了应收账款的科目，那收到客户的预付款可以做借银行存款贷应收账款吗
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老师你好，公司收到货款还没开票出去的分录，
借：银行存款
贷：应收账款（客户名称）
这里贷方什么情况下能做应收账款，而不是预售账款呢
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速达软件，因为同一个客户名字，设置在预付账款二级科目。现在想设在应收账款二级操作不了、
这个客户是退款给我们的。已经在预付账款科目有这个A客户名字了。收到客户退款，分录是不是：
借：银行存款
贷：预付账款
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老师收到钱没开票，我做的分录是借 银行存款 贷 应收账款。 做到应收账款可以么？
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前几月收到款末开票做的分录借银行存款 贷应收账款 这个月客户要补开票 分录怎么做
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