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问题已解决
公司员工根据门店的营收有抽成收入，是要单独通过银行转账给员工个人。现A公司应该将本月抽成打给员工，但是门店在B公司名下（B公司实际控制权也在A公司管理层手上，且B公司银行账户没有钱）。故现在A公司将本月抽成金额通过门店运营费用打到B公司，B公司开具增值税普票给A公司。B公司收到货款后，将这笔钱在打给本月有抽成的员工个人。现在有个问题 就是通过B公司将抽成打给个人，B公司有开具普票，要缴纳企业所得税，打给员工个人抽成这部分的成本要怎么做。（员工个人无票）
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借主营业务成本工资、
贷应付职工薪酬工资。
11/20 08:20
郭老师 
11/20 08:20
工资这个不需要发票的。
84784959 
11/20 08:21
但是B公司是没有员工的，个税也是法人零申报。
84784959
11/20 08:23
b公司打给员工个人的这个抽成，借方要挂什么？应付账款还是其他应付款
郭老师
11/20 08:24
那他支付的这个工资是劳务费吗？
84784959
11/20 08:26
B公司是没有员工缴纳社保，也没有发放工资的，B公司抽成银行转账时是备注报销费用
84784959
11/20 08:27
但其实是抽成转给个人，个人是没票给公司的
郭老师
11/20 08:27
你好
报销的什么款？他给企业垫付了吗？
他没有社保，在其他的公司有社保也可以做工资。
84784959
11/20 08:29
这个员工在A公司有交社保，可以在B公司可以做工资？
郭老师
11/20 08:30
你好
可以的
可以的
84784959
11/20 08:31
那我如果工资挂在贷方，但是我实际又没有发放。工资贷方怎么冲掉
84784959
11/20 08:31
还是说打给员工个人抽成，以兼职工资的形式发放？
郭老师
11/20 08:32
你支付出去的是啥业务，你说实话。那你都支付了，你没有支付是什么意思，没有支付以后也不支付做不了
没成本的意思
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