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老师，请问我公司租了一A 公司的空地，自己建了活动板房，是入固定资产，做了计提，申报2023企业年报了，现在风险提示我要调增，我做了调增，那帐上要怎么调整？
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你好，税费啊不允许扣除，但是 会计需要做账，只调整申报而已
11/20 09:22
84785005 
11/20 09:29
申报已调整了，后面帐上要调整吗
暖暖老师 
11/20 09:29
不需要的，只调整申报而异的
84785005
11/20 09:32
后面这个固定资产怎么办？
暖暖老师
11/20 09:32
你继续做账就可以，计提折旧
84785005
11/20 09:33
2024年已计提，可以改为长期待摊费用？？
暖暖老师
11/20 09:33
改了也不可以扣除，不可以了
84785005
11/20 09:55
那就不做计提，放在固定资产里面不管了
？
暖暖老师
11/20 09:56
继续计提，明年的纳税调整这部分折旧
84785005
11/20 09:58
不计提，也不在申报表中填折旧额
，就不发凤险提示，这样处理可以不？
暖暖老师
11/20 09:59
不可以，固定资产必须计提折旧除非闲置不用了
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