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问题已解决
老师，我们23年9月份进口了一台机器，然后这台机器这个月开销项出去了是内销，我们当时是委托了一家公司纳腾公司做报关，然后海关缴款书上面缴款单位显示的是两家公司名称是纳腾和我们公司，现在了解到纳腾已经把这个进项税给抵扣了，但当时这个税款是由我们公户打到纳腾公司账上的，应该是属于我们的进项由我们来抵扣才对呀，请问现在应该如何处理呀？
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那让这个企业给你开专用发票。
11/20 09:51
郭老师 
11/20 09:51
相当于是它是进口的，然后再销售给你们。
84785024 
11/20 09:54
那我们当时只打了税款给他呀，没有打全额啊，那现在怎么操作呀？这个发票税款14万多，不含税价款108万左右，当时我们只给他打了14万多的税款，那如果要他开个销项的话，那我们不是还要补108万打到他账上？
郭老师
11/20 09:54
那你们是直接支付给了国外的吗
郭老师
11/20 09:55
是的话出委托书
对方委托你们付款给国外。
84785024
11/20 09:56
实际上这个机器是我们香港公司从美国买的，然后通过那腾报关，然后卖到我们大陆这家公司
84785024
11/20 09:57
或者有没有可能让对方把这个进项做转出，然后我们这边系统能勾选抵扣吗？
郭老师
11/20 09:57
那他现在能进项转出，把这个进口交款书给你们吗？
84785024
11/20 10:01
进口缴款书老板发电子版过来了，我在电子税务局也做了进口海关缴款书的采集，现在在等系统稽核，但是不知道他那边是否能转出，我让他们问一下他们那边的主管税务机关，是不是他们那边转出了我们这边就可以抵扣了？
郭老师
11/20 10:01
是的对的，可以问一下。
84785024
11/20 10:07
老师，您意思是说让纳腾给我们开专票，然后那108万的价款没支付就写个委托书就是纳腾委托我们直接支付给香港的我们这家公司是吧？但是香港这家公司现在已经注销了哦，这不要紧吧！
郭老师
11/20 10:07
是的
能盖章吗
能的话就可以
84785024
11/20 10:10
老师，老板说是的，他当时直接将这个价款直接支付给了香港的这家公司了
郭老师
11/20 10:12
你好，对的是的，我知道呀，你正常的应该支付销售方，现在销售方给你开发票，你不得出一个委托书吗？
84785024
11/20 10:24
好的，谢谢老师。
郭老师
11/20 10:25
不用客气，工作愉快。
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