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老师，你好，以前年度开的发票没有入账，后期公户又收到对账的工程款，我要怎么调整
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同学你好
你得做收入的分录才可以
借银行
贷主营业务收入
贷销项
11/20 10:55
朴老师 
11/20 10:56
你开出去的发票怎么能不入账呢？
84784981 
11/20 11:00
13年4月的时候开的 之前有做 6月份换代账公司了以后 代账公司就按照期初为0来做账 然后这笔款又在7月份才收到的
84784981
11/20 11:01
导致现在应收账款对应公司一直挂着负数
朴老师
11/20 11:05
同学你好
那你冲应收账款就可以
84784981
11/20 11:06
分录怎么写？
朴老师
11/20 11:09
同学你好
借应收账款
贷以前年度损益调整
贷销项
这样
84784981
11/20 11:14
老师，这个会影响今年的利润？
朴老师
11/20 11:15
同学你好
这个会的
借以前年度损益调整
贷利润分配未分配利润
84784981
11/20 11:17
是增加利润？
朴老师
11/20 11:20
是的
成本你也得补结转的
84784981
11/20 11:20
怎么补，分录怎么写
朴老师
11/20 11:25
你的成本是什么呢？
84784981
11/20 11:28
以前的我不知道啊
朴老师
11/20 11:29
同学你好
这个得查是什么收入
对应的成本是什么
84784981
11/20 11:33
工程收入
朴老师
11/20 11:33
那工程成本得查的
成本发票得有的
84784981
11/20 12:03
有的 分录怎么写
朴老师
11/20 12:08
借主营业务成本
贷工程施工
84784981
11/20 12:31
老师，找了没有发票，但是交了企业所得税的
朴老师
11/20 12:33
是全额调增交的吗
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