老师，好，请问一下我6月计提工资是做的借管理费用23450元，贷应付职工薪酬23450元，到7月发放工资是不是这么做，借应付职工薪酬23450，贷其他应收款个人社保1155.3，应交税费个人所得税205.5，银行存款22089.2_实务

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老师，好，请问一下我6月计提工资是做的借管理费用23450元，贷应付职工薪酬23450元，到7月发放工资是不是这么做，借应付职工薪酬23450，贷其他应收款个人社保1155.3，应交税费个人所得税205.5，银行存款22089.2

84784992| 提问时间：11/20 11:10

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暖暖老师

金牌答疑老师

职称：中级会计师,税务师,审计师

你好，你的会计分录是对的

11/20 11:11

84784992

11/20 11:54

老师，请问一下上面这个个人所得税月末怎么结转，是借应交税费个人所得锐，贷税金及附加吗

暖暖老师

11/20 12:04

缴纳借应交税费应交个人所得税贷银行存款

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