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那现在就是租金合同里面写了收款人是开餐费发票的人，也开出来了餐费发票，现在如何做账吗
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你好，是你们公司开出去的发票，是吗？
11/20 11:30
84784950 
11/20 11:37
不是，我们是收到餐饮发票的人，现在如何做账呢
宋生老师 
11/20 11:38
你好，这个你可以计入到管理费用，福利费或者业务招待费。
84784950
11/20 11:44
算不算虚开发票呢，业务内容和发票不一致？
宋生老师
11/20 11:46
你好，严格说起来是属于虚开。
84784950
11/20 11:46
那怎么办呢
宋生老师
11/20 11:47
你好，你要么就不入账，要么就按发票做进去，但是账就不真实。
84784950
11/20 14:38
钱付款了，发票没收到，怎么做账？发票后面收到了跨月了怎么做账呢？没发票:借其他应收款贷银行存款？下个月发票到了怎么做分录
宋生老师
11/20 14:39
你好钱付款了，发票没收到，怎么做账？
这个计入预付账款贷银行存款。
然后收到了发票的时候，要看是什么业务的发票，然后按照发票的内容来做凭证。
84784950
11/20 14:47
如果发票每个月都给一点发票，怎么做账呢？分录怎么写
宋生老师
11/20 14:48
你好，是什么业务的发票呢？
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