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老师 十月份有笔分录错了 借：管理费用 业务招待费717 贷：其他应付款 717 今天发现有30块发票不是餐费 是打车费 请问怎么修改
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你好，可以进入计入管理费用，差旅费贷，管理费用，业务招待费。
2024 11/20 12:05
84785016 
2024 11/20 12:07
分录我要怎么写呢 老师
宋生老师 
2024 11/20 12:07
你好凭证就是上面说的这样做啊
84785016
2024 11/20 12:07
上月的结账了 要在11月修改 冲销分录
宋生老师
2024 11/20 12:08
你好，没关系的，你直接做上面的凭证就行了。
84785016
2024 11/20 12:12
借 管理费用 招待费30 贷招待费30么
宋生老师
2024 11/20 13:32
你好你不是应该做到车费吗？为什么借贷方都是招待费？
84785016
2024 11/20 13:34
打错了 那老师你说 意思不用做冲减的分录 直接本月做一笔 借 差旅费 30 贷 招待费30 只做更正错误发票金额的部分 其他的不用管
宋生老师
2024 11/20 13:35
你好，可以的，操作没问题的。
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